西南分公司

汇报人：吕汶汛

第一部分  项目工程概况

1、项目简介

大董公路项目位于贵州省六盘水市，采用一级公路标准，双向六车道，路基宽度30米，全长24.5公里，设计速度60公里/小时。项目总投资67亿元，以中建股份资质采用PPP模式实施，项目公司为六盘水董大公路投资开发有限责任公司，股份公司为施工总承包单位，局授权西南分公司从事分包。西南分公司承建的区段长17.87公里，建安工程费19.95亿元。项目包含特大桥1座，大、中桥16座，隧道3座、服务区1处、互通立交2座，线路桥隧比37%。

2、施工进展情况

2.1、施工进度及产值完成情况

项目计划合同工期3年，但由于融资未落地、施工总承包合同未签订等原因，监理尚未签发开工令，项目开工时间未定。

自2016年11月进场截止今年6月，项目完成土石方开挖395万方，填方387万方；桥梁桩基9300m,承台107个，墩柱1528m；隧道开挖1329m；完成自测产值5.45亿元，合同额占比约为27%。项目暂时未收款。

2.2、重点部位进展情况

发菁大桥（上跨在建六威高速）9～15跨墩柱基本完成；周家寨隧道左线长401m现已安全贯通；落飞嘎隧道完成洞身开挖654m占比37%，隧道出口左洞开挖至375m处上断面斜向出现三层煤线，经过现场勘测，评定落飞嘎隧道为低瓦斯隧道，现场已暂停施工等待设计调整。

第二部分  项目履约管理总结

1、人力资源准备

1.1、专业人才引进

作为分公司转型阶段第一个包含路桥隧的综合性特大型公路项目，在项目部组建初期，缺乏大量基础设施专业人才，为短期内帮助项目部解决人员紧缺问题，分公司采取了多项措施进行帮扶：由分公司基础设施部以“伴随式”服务的型式，参与并指导项目开展施工调查和前期策划工作，同时也为项目部引进专业人才提供缓冲期；对在施基础设施项目员工实施野外作业补贴制度。结合项目实际情况，对特殊岗位高端急缺人才实行阶段性的“谈判工资制”，进一步的吸引人才。

1.2、管理团队融合

为了解决，外聘人员对分公司管理制度不熟悉、班子成员互相不了解、工作内容界面分歧、管理团队磨合期长等诸多问题。

分公司加强对企业文化及管理制度的宣贯，增加分公司内部的培训、交流。过程中对项目团队磨合的进展主动干预，对多个关键岗位进行调整或补充，加强企业对外聘员工的融合。

项目党支部为缓解职工生活、工作压力，组织“庆国庆，迎中秋主题活动”、“职工文艺汇演”等各类集体活动。特别是针对项目地处偏远，员工与家属团聚机会少的问题，党支部定期组织“职工家属走大董，看亲人无私奉献”活动。体现了“和谐大董、人文大董”的项目管理理念，增强了项目员工的幸福感、荣誉感及对企业的归属感。

2、项目组织架构优化

2.1管理架构调整

针对项目线性工程点多面广线长，离散性大的特点，在充分考虑工程特点、自然环境、交通状况、施工组织关系等条件，将项目划分为两个独立的工段。工段下按照路、桥、隧等专业设置作业队。采用项目总部+工段+作业队的三级管理架构，项目总部的管理职能下放到工段，工段在项目总部授权下对于管段内的施工组织、资源配置、劳务管理、外部关系协调等工作进行统筹管理，并赋予工段一定的现场决策权，加强线性工程现场管控力度。

2.2管理职能调整

对项目总部和工段的管理职能、职责分工、管理内容、管理流程等进行了调整优化。将管理力量向工段倾斜，增加工段总工的配置，将工段内生产、技术管理职能进行整合，增强现场方案措施的可执行度。对一线基层员工的工作职能进行延展，工长的职责不仅仅是将项目总部的方案落实，更要以专业工程师的身份进行现场调研、提供解决方案、后期跟踪落实积极与监理、业主工程师对接。改善沟通效果、提高工作效率。

3、线性工程管理重点环节

3.1、资源平衡控成本

优化土石方调配方案减少借方回填和弃方外运、尽量利用既有道路减少施工便道征地成本。自设碎石加工场，利用爆破挖方石材进行深加工，为混凝土拌和站供应合格地材，抵御了本轮市场涨价风险。路基表土提前预存沃肥，作为后期绿化种植土二次利用。利用结构剩余混凝土提前预制水沟盖板等小型混凝土构件。

3.2、推动征拆保进度

项目线路地跨两市五镇，涉及企业用地、集体安置、个人土地历史纠纷、高压线改迁、跨既有道路管线、坟墓众多等诸多征拆问题，征迁不及时将直接造成项目无法正常推进、增加成本。项目针对性的设立征拆部，由项目书记主抓，生产部门配合，对上做好业主、政府主管部门的协调工作，对下做好企业、村民的沟通工作，不等不靠，积极主动的协调各方解决，为项目快速推进打下基础。

3.3、优化组织出效益

项目在进行工段内路、桥、隧等作业队划分，以及劳务队数量配置时，切忌过于理想化，应全面考虑工段内部及工段之间资源的调配、施工逻辑关系，规避因作业队划分零散导致施工组织不灵活，还可能会因某一项外部因素影响造成全盘窝工的问题。施工过程中动态优化施工组织，在保证重大节点的同时优先施工低投入高回报的工作，促使效益最大化。

3.4、紧抓关键减投入

施工策划阶段应参考融资情况、拆迁进展、出图计划、标段间施工逻辑关系等条件进行比选优化，分主次、分阶段组织施工；施工过程中可能受资金、征拆、恶劣天气、土石方内外平衡、交叉工程等不确定因素影响，项目关键线路又会阶段性的发生变化，商务谈判、施工方案措施、材料计划也同时需要动态调整。必须紧紧抓住关键线路，优先保证资源供给，按时完成前置工序、前置节点；对于非关键部位以适合的插入节点、适合的强度节奏组织施工，严控施工成本。

4、项目盈利能力建设

4.1、加强设计优化

设计对接工作是项目施工进度和效益的基础，项目提前介入设计工作，在拿到初步设计后由项目技术部和分公司基础设施部迅速审核，并根据施工条件、商务条件给出专业意见，由项目商务经理及总工与设计院保持紧密的联系，根据设计概算及初步设计文件的情况对相关经济技术指标进行优化，同时保证出图时间满足工程推进节点要求，并推动施工图设计向施工效益转化。

4.2、加强项目策划

项目前期调查及策划是项目盈利建设的重要工作，重点对项目的施工条件、重难点分析及对策、总平面布置、总体施工部署、重大危险源管控、重大施工方案、工期及资源需求计划等工作内容进行技术优化和成本测算，找出项目盈利点、亏损点，同时为项目二次经营指明方向。隧道开挖采用光面爆破控制超欠挖和减少初支及二衬混凝土超量，统一桥梁墩柱尺寸以增加模板周转率、桥梁高墩采用翻模和滑模高低搭配，悬浇挂篮及承台模板综合利用等方面进行优化。

4.3、大型机械设备自有化

项目针对涉及的大型场站设施如：各类大型拌和站、碎石加工场、大型吊装设备、路面施工成套设备，经过多种方式的测算、考察调研、优化配置，最终确定设备设施由分公司出资购买，分公司委托下属中建重庆机械租赁有限公司运维，为项目提供分包和租赁服务的模式。为企业降低委外分包成本，提高基础设施机械化施工专业水平打下基础。

5、项目隧道施工风险防控

5.1、科技运用促安全

大董公路项目管段内3座暗挖隧道，穿越贵州地区典型的喀斯特溶岩地层，面临滑坡、坍塌、溶洞、煤层瓦斯等突出安全风险。项目高度重视隧道施工安全管控，将超前地质预报纳入工序管理，及时掌握掌子面前方水文地质变化，以“防塌限沉”为中心，以管超前、严注浆、短开挖、强支护、早封闭、勤量测“十八字方针”为基础，针对性优化隧道施工方案，确保隧道施工“工艺安全”。

5.2、过程管理控风险

项目在隧道中应用人员定位系统，实时监控洞内人数及位置，便于救援。针对瓦斯隧道在门禁系统的基础上引入机场安检系统，采用红外线金属探测仪对进洞人员携带打火机、手机等违禁物品进行卡控；同时在洞内设置瓦斯、硫化氢等有毒有害气体自动检测仪，杜绝数值超限冒险作业。

5.3、应急救援保安全

项目为野外施工，地处山区交通不便，一旦发生事故，救援难度较大，危害严重。对此项目加强领导及管理人员带班生产，洞内作业人员安全培训。同时与国家救援中心名录内的专业救援机构贵州水城矿业股份有限公司矿山救护大队签订现场救护协议。针对性细化救援方案，实地规划救援设备进场路线，加强应急演练，确保隧道施工安全。

第三部分  项目存在的问题

1、项目资金的问题

截至目前，大董公路项目结构化融资未落地，施工总承包合同未签订，项目暂时未收款，分公司垫资压力较大。

2、项目授权及合同管理的问题

六盘水市交通运输局代表政府与项目公司的PPP特许经营协议已经签订，项目公司与股份公司的总承包合同未签订。股份公司与二局的委托施工合同未签订，局与西南分公司的委托施工合同已签订，局投资公司与西南分公司内部管理协议已签订。项目结构化融资未落地，尚未在六盘水市质检站、安监站正式备案，项目施工许可证尚未办理。